报销原则

　　1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

　　2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

　　3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

　　4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度
（编辑：又亦）